Fatturazione Elettronica

Question

In data 08/04/2015 emetto fattura eletronica. Sbaglio il CUU (sbaglio dovuto al fatto che l'Asp in indirizzo aveva dapprima fornito un CUU generico mentre successivamente ha indicato un CUU specifico).

Ricevo quindi il seguente messaggio :

Non e' stato ancora possibile trasmettere al destinatario il file IT0xxxxxxxxx_00020.xml.p7m, ricevuto in data 08/04/2015 11:02:48 con identificativo 505xxxx, indirizzato a Xxxxxx.
Il file IT0xxxxxxxxx_00020.xml.p7m, con identificativo 505xxx riferimento fattura 008-PA-15 del 2015 e' stato  Rifiutato (EC02) dall'amministrazione destinataria.

Ho qiondi  riemesso una nuova fattura con lo stesso numero:  008-PA-15  in data 30/04/2015

Ho sbagliato? In tal caso cosa potrei fare?

Answer 1

Scusate. Ho unpo' confuso le cose. Riepilogo il tutto con le date esatte in quanto si potrebbe creare confusione:

1) Spedisco una FE (numero 08-PA-15)  in data 08/04/2015 indicando un CUU generico mentre l'ASP ne richiedeva uno specifico per quel determinato settore.

2) In data 09/04/2015 ricevo il serguente messaggio dallo SDI:Non e' stato ancora possibile trasmettere al destinatario il file IT010652xxxxx_00020.xml.p7m, ricevuto in data 08/04/2015 11:02:48 con identificativo 50xxxxx, indirizzato a Xxxxxx. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procedera' ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna.

3) In data 13/04/2015 ricevo dallo SDI il seguente messaggio: Il file IT010652xxxxx_00020.xml.p7m ricevuto in data 08/04/2015 11:02:48, con identificativo 50xxxxx indirizzato a XMI2AY e' stato consegnato al destinatario in data 13/04/2015 17:51:23.

4) in data 17/04/2015 ricevo infine il seguente messaggio: Il file IT010652xxxxx_00020.xml.p7m, con identificativo 50xxxxx riferimento fattura 008-PA-15 del 2015 e' stato Rifiutato (EC02) dall'amministrazione destinataria.In allegato la notifica di esito del committente

Ho rinviato allo SDI  in data 30/04/2015 la fattura (questa volta tutto ok) indicando sempre lo stesso numero 08-PA-15 chiaramente con data 30/04/2015

Ho sbagliato?  Dovevofare nota di credito e successiva nuova fattura. In caso di errore, cosa dovrei fare adesso?

Answer 2

Io non avrei modificato la data della fattura. A distanza di oltre otto mesi non toccherei comunque niente. Se però tra l'8 aprile e il 30 aprile ha emesso altre fatture si è creata una numerazione non ordinata, il che suggerirebbe qualche verifica ulteriore, che non riguarda però la fatturazione elettronica ma la correttezza fiscale dell'operazione.