Fatturazione Elettronica

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Sempre in tema di Split payment

Sto preparando le nuove fatture e spero di non commettere ulteriori errori per evitare note di credito e riemissione di nuove fatture. Chiedevo: per un impoerto di 100.00 € e iva di 4.00 €, in particolare, la voce <ImportoPagamento> deve essere 104.00 o 100.00 ?

Grazie

 

<DatiRiepilogo>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
                <ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
                <Imposta>4.00</Imposta>

                <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
            </DatiRiepilogo>
        </DatiBeniServizi>
        <DatiPagamento>
            <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
            <DettaglioPagamento>
                <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
                <DataRiferimentoTerminiPagamento>2015-03-31</DataRiferimentoTerminiPagamento>
                <GiorniTerminiPagamento>90</GiorniTerminiPagamento>
                <DataScadenzaPagamento>2015-06-29</DataScadenzaPagamento>
                <ImportoPagamento>104.00</ImportoPagamento>

quesito posto 23 Maggio 2015 in Fatturazione Elettronica da giovanitasca (670 punti)
ri-taggati 4 Giugno 2015 da Eleonora Bove

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La voce <ImportoPagamento> in caso di Split Payment deve essere indicata al netto dell'IVA: quindi nel caso prospettato il valore da riportare è 100.00.
risposta inviata 23 Maggio 2015 da Gianlazzaro Sanna (30,790 punti)